附件1
云南省救助管理站2024年预算公开目录
第一部分 云南省救助管理站2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省救助管理站2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云南省救助管理站2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责城市流浪乞讨人员的社会救助工作。对城市生活无着的流浪乞讨人员实施自愿救助、无偿救助。
（二）机构设置情况
云南省救助管理站成立于2004年6月8日，是云南省民政厅下属的一个正处级事业单位，核定全额拨款事业编制5名，其中处级领导职数2名，现在职在岗4人。
云南省救助管理站属云南省民政厅直属二级预算单位，编制2024年预算单位1个，分别是：
1.云南省救助管理站。
我单位共设置0个内设机构，因本单位人员编制少，未设置内部机构。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
为生活无着的流浪乞讨人员及特殊困难人员实施主动救助、生活救助、医疗救治、教育矫治、寻亲、返乡救助、落户安置、临时安置并实施未成年人社会保护等。
二、预算单位基本情况
我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制3辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年财务总收入725,886.79元，其中：一般公共预算725,886.79元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比减少231,790.02元，减少的主要原因是调出1人减少人员经费支出。
（二）财政拨款收入情况
2024年财政拨款收入725,886.79元，其中:本年收入725,886.79元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款725,886.79元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少231,790.02元，减少的主要原因是调出1人减少人员经费支出。
四、预算单位支出情况
2024年预算总支出725,886.79元。财政拨款安排支出725,886.79元，其中：基本支出725,886.79元，与上年对比与上年对比减少231,790.02元，减少的主要原因是调出1人减少人员经费支出；项目支出0.00元，与上年对比无增减变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出63,506.56元，主要用于单位在职职工缴纳机关事业单位基本养老保险缴费单位负担部分支出。
社会保障和就业支出-临时救助-流浪乞讨人员救助支出536,357.50元，主要用于单位在职人员工资及机构运转等基本支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出7,406.31元，主要用于缴纳单位在职职工失业保险和工伤保险缴费单位负担部分支出及残疾人就业保证金缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗42,866.93元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费单位负担部分支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助19,845.80元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1,560.00元，主要用于单位职工大病补充医疗保险缴费支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金54,343.69元，主要用于单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分支出。
五、省对下专项转移支付情况
我单位2024年无省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算总额27,183.32元，其中：政府采购货物预算9,700.00元、政府采购服务预算17,483.32元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省救助管理站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23,483.32元，较上年减少164.86元，下降0.70%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省救助管理站2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：与上年对比无增减变化。
（二）公务接待费
云南省救助管理站2024年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：与上年对比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省救助管理站2024年公务用车购置及运行维护费为23,483.32元，较上年减少164.86元，下降0.70%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费23,483.32元，较上年减少164.86元，下降0.70%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
与上年对比减少164.86元，减少的原因为严格执行公务用车管理，减少公务用车出行节约经费开支。
八、重点项目预算绩效目标情况
我单位2024年无项目预算，故无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：用于保障单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资，绩效工资和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。
2.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省救助管理站2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无增减变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南省救助管理站资产总额392,487.01元，其中，流动资产2,172.51元，固定资产384,414.50元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5,900.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加664.86元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入1.76元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
